成都市政府采购内部控制制度

成都市政府采购内部控制制度是成都市政府制定的政府采购内部控制规范，旨在提高政府采购的透明度，规范采购行为，保障采购活动的顺利进行。本制度适用于成都市各级政府采购活动，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、政府协议采购等。

一、适用范围

本制度适用于成都市各级政府采购活动。

二
、内部控制要求

1. 采购活动的组织和管理

(1)采购单位应建立健全的政府采购管理制度
，制定采购计划
，明确采购内容
、采购方式、采购时间、采购预算
、采购流程等，并确保采购活动符合相关法律法规和内部控制要求
。

(2)采购单位应配备专业的采购人员
，对采购活动进行组织和管理，并加强对采购人员的培训和监督

，确保采购人员遵守内部控制规范，执行采购程序。

2. 采购信息的来源和保密

(1)采购单位应建立健全的采购信息管理制度
，加强对采购信息来源的监督和管理
，确保采购信息真实
、准确、完整。

(2)采购单位应加强对采购信息保密的监督和管理
，确保采购信息不被泄露或篡改。

3. 采购合同的签订和履行

(1)采购单位应建立健全的采购合同管理制度
，制定采购合同条款，明确合同的履行条件、违约责任等
，并确保采购合同符合相关法律法规和内部控制要求。

(2)采购单位应加强对采购合同签订和履行的监督和管理，确保采购合同的执行符合相关法律法规和内部控制要求
。

4. 采购活动的风险管理

(1)采购单位应建立健全的风险管理制度
，对采购活动的风险进行评估和控制
，确保采购活动的风险可控。

(2)采购单位应加强对采购活动的风险监督和管理，及时发现和解决采购活动的风险问题，确保采购活动的顺利进行。

三
、其他规定

1. 采购单位应遵守相关法律法规和内部控制要求，确保采购活动的顺利进行。

2. 采购单位应加强对采购人员的培训和监督，确保采购人员遵守内部控制规范
，执行采购程序。

3. 采购单位应加强对采购信息的来源和保密的监督和管理，确保采购信息不被泄露或篡改
。

成都市政府采购内部控制制度是成都市政府制定的政府采购内部控制规范

，旨在提高政府采购的透明度，规范采购行为，保障采购活动的顺利进行。本制度适用于成都市各级政府采购活动，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、政府协议采购等
。采购单位应遵守相关法律法规和内部控制要求
，确保采购活动的顺利进行

。