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行政事业单位内控管理系统
内控管理系统依据行政事业单位特点，结合单位治理现代化需求和财政部内控管理要求，完善操作流程，精准落实到各个部门和岗位，帮助单位实施有效管控 ，轻松解决管理难题，规避财务和廉政风险。
内控管理系统权限的设置原则是基于现有的工作岗位性质，进行权限划分，使得人员对应岗位，岗位关联权限，使得各个岗位职责明确，人尽其责，从而提升整个内控的执行管理效率 。
对于每条流程可以进行分析，流程效率分析、办理效率分析、流程超期分析、自定义报表查询等可以全面地进行环节上的分析，让管理者更加清晰地看到流程的执行情况 ，更好地提高执行效率 。
单位大多本身都有自身的业务工作制度 、财务制度等 ，有些单位已经制定了相关制度体系 ，并形成内控手册，内控管理信息系统可按规定进行落实 ，内控实施落实落地 。内控管理系统任务执行透明，配合协调性强 ，增强职工参与积极性 ，工作效率和效果明显，让单位管理制度落实落地。
内控管理信息系统健全信息化建设，通过预算业务、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大业务模块内容，实现单位各个部门协调联动，信息全面完整。
内控管理信息系统助力单位检查财政资金运用的合法、合规性，防范廉政风险 ，逐步形成廉政风险内控机制和业务管理融为一体、制度+科技+阳光的廉政风险内控机制 。
单位财会部门应根据上级主管部门批复的预算和单位内部科研项目提出的支出需求，将预算指标按照部门或项目进行分解，并经预算管理委员会审批后下达至各业务部门。通过查看预算批复文件、部门职责、工作计划和预算批复内部下达文件确认。
预算执行差异率 ，具体操作是计算本单位近3年年度预算执行差异率的平均值 ，如差异率绝对值高于5%，应对产生差异率的原因进行追查 。如经查证产生差异率的原因与内部控制有关，则根据差异率结果进行评分。通过查看经上级主管部门批复的单位预算额度及单位决算报表等确认。
单位各项收入（包括非税收入）应由财会部门归口管理并进行会计核算 ；涉及收入的合同，财会部门应定期检查收入金额与合同约定是否相符；按照规定设置票据专管员，建立票据台账；对各类票据的申领、启用、核销、销毁进行序时登记 。通过查看本单位相关制度，查看财会部门核对合同的记录 、票据台账确认。
单位采购货物、服务和工程应当严格按照年度政府集中采购目录及标准的规定执行。采用非公开招标方式采购公开招标数额标准以上的货物或服务 ，以及政府采购进口产品 ，应当按照规定报批。
应定期对本单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行定期核查盘点，做到账实相符；对债权和对外投资项目实行跟踪管理 。本单位配置、使用和处置国有资产 ，应严格按照审批权限履行审批程序，未经批准不得自行配置资产、利用资产对外投资 、出租出借，也不得自行处置资产。通过查看资产的配置批复情况 、对外投资、出租出借 、无偿调拨、对外捐赠 、出售、出让 、转让、置换、报废报损 、货币性资产损失核销等文件确认。
单位应按照批复的初步设计方案组织实施建设项目，确需进行工程洽商和设计变更的 ，建设项目归口管理部门、项目监理机构应当进行严格审核 ，并且按照有关规定及制度要求履行相应的审批程序。重大项目变更还应参照项目决策和概预算控制的有关程序和要求重新履行审批手续。本单位应在建设项目竣工后及时编制项目竣工财务决算 ，并在项目竣工验收合格后及时办理资产交付使用手续 。
单位应对合同文本进行严格审核，并由合同归口管理部门进行统一分类和连续编号。本单位应当对合同履行情况进行有效监控，明确合同执行相关责任人，及时对合同履行情况进行检查 、分析和验收，如发现无法按时履约的情况，应及时采取应对措施；对于需要补充、变更或解除合同的情况，应按照国家有关规定进行严格的监督审查。
单位内控管理过程透明，实现数据信息共享 ，避免出现内控管理信息孤岛 ，并且系统自动记录台账。
单位利用内控系统中的岗位职责 、授权范围等，约束控制审批过程中的相关权利和实际责任，将业务责任和追责设置在系统中。
沐鸣娱乐内控管理系统将单位工作标准化，将风险要素 、控制步骤 、控制要读、控制逻辑等进行标准量化 ，并嵌入到内控系统中。
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