企业内部控制多重要！这个不用我这个小人物多说
，想必各位大佬都清楚。

前两天在总监办公室开会，无意间在他桌面上看到一个塑料夹，封面写的是企业内部控制制度及流程
，我是有点好奇的
。

会议结束后，我就小声说
：这个东西我拿去看看吧
。他说不用拿走这个
，我给你们发到群聊里
。我看了两天多，反正没看明白
，就是觉得真好
，太详细了
。、今天借此机会分享一下

，说不定大家有需要参考的。

本企业内部控制制度和流程一共分为8个部分
：

1、内部控制的基础2
、供应生产销售内部控制制度3
、资金内部控制制度4、 财务会计内部控制制度5、 全面预算制度6、内部审计制度7、 投资内部控制制度8、子公司（企业）内部控制制度

文末可以获取电子版

最新完整版企业内部控制度及流程

部分展示

第三篇 资金内部控制制度

组织机构及岗位职责

第四篇 财务会计内部控制制度

第一节内控概述

第二节组织机构与岗位职责

会计人员岗位职责

固定资产、原材料、银行对帐会计

销售
、税务及包装物会计

制单及维修材料会计

出纳

第三节授权体系

第四节管理制度

……

好了

，内容比较多
，篇幅太长展示不完整
。以上内容在企业中能够参考用到的，可以分享完整版电子格式。